1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na realização dos parâmetros para emissão de Nota Fiscal Eletrônica em contingência.

Para verificar a SEFAZ esta com o status de emissão de NF’e em contingência, acesse o site Portal Nacional da NF’e e veja na aba ‘Avisos’ de sua UF consta na lista.

Caso positivo verifique na aba ‘Serviços’ qual o servidor (SVC-AN ou SVC-RS)  esta autorizando a emissão da NF’e.

2) CONFIGURAÇÃO

Acesse o menu Arquivo > Configurações NF’e.

No quadrante ‘Tipo de Emissão’ marque o tipo de contingência conforme UF;

Informe o motivo no campo ‘Justificativa’;

Clique em [OK] para salvar.

3) NA EMISSÃO DA NF’e O QUE ALTERA?

O procedimento para a emissão da NF’e continua o mesmo.

A alteração somente ocorre no ‘Gerenciador de NF’e’.

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Gerenciador NF’e.

Após autorização da NF’e, constará no campo ‘Emissão’ o Tipo de Contingência (SVC-AN ou SVC-RS) conforme autorização da UF.

No campo ‘Tipo Emissão’ constará o Tipo de Contingência (SVC-AN ou SVC-RS) conforme autorização da UF.

Na impressão do DANFE constará a observação: ‘DANFE em Contingência em Decorrência de Problemas Técnicos’.

4) APÓS SERVIÇO NORMALIZADO COMO PROCEDER?

Acesse o menu Arquivo > Configurações NF’e.

No quadrante ‘Tipo de Emissão’ marque a flag ‘Emissão Normal’;

Clique em [OK] para salvar.