1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo alterar a data de vencimento dos lançamentos de contas a pagar e receber em massa.

2) CONFIGURAÇÃO

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Liquidar, Portador, Cobrança e Cheques.

Informe os filtros da tela para que sejam listados os lançamentos financeiros (a pagar ou a receber) do período desejado.

Marque o ‘Tipo de Conta’ – Pagar ou Receber;

Informe o ‘Período’;

Selecione o ‘Tipo da Data’;

Marque a flag ‘Todas em Aberto’ no campo ‘Seleção Situação Agrupadas’;

Clique em [Liquidar] para realizar o filtro.

Selecione os lançamentos que sofrerão a alteração da data de vencimento.

Na aba ‘Alterar Data Vencimento’ informe no campo ‘Novo Vencimento’ a nova data de vencimento;

Clique em [Gravar Vencimento].

Clique [Sim] na tela ‘Confirma alterar da Data de Vencimento?’.