1) OBJETIVO
Este manual tem o objetivo de orientar o usuário na emissão de NF-e Complementar para valore de IPI.
2) EMISSÃO NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE IPI
2.1. Cadastro de Produto
Acesse o menu Módulo Administrativo > Cadastro > Estoque > Produtos.
Clique em [Incluir];
O produto cadastrado deverá conter:
- Descrição – NF Complementar de IPI
- Unidade de Medida;
- NCM – 99999999
Clique em [OK] para salvar.
2.2. Cadastro Tipo de Movimento
Acesse o menu Módulo Administrativo > Cadastros > Estoque > Tipo de Movimento > Subaba Opções Fiscais 1.
Clique em [Incluir];
Descreva o campo ‘Nome’ NF Complementar de IPI;
Marque a opção ‘Saída’ no quadrante Natureza;
Marque a flag ‘Calcula IPI’;
Selecione a opção ‘1. Complementar’ no campo Tipo NFe. Caso haja necessidade de movimentar estoque e gerar financeiro marque as opções nas respectivas subabas
Na Subaba Outras Opções.
Marque a flag ‘Permite Valor Zerado Quando sem Desconto’.
A NF-e terá Base de Cálculo de IPI e Valor de IPI. O valor total dos produtos será zerado.
Clique em [OK] para salvar.
3) Emissão Da Nota Fiscal Eletrônica
Acesse o menu Movimentação > Vendas > Saída de Mercadoria > Aba Produtos.
Cliente e Vendedor: inserir as informações conforme NF-e que será complementada;
Tipo de Movimento: inserir oTipo de Movimento criando para essa transação ‘NF Complementar de IPI’.
Produto: inserir oProduto criando para essa transação ‘NF Complementar de IPI’.
Quantidade: informar a quantidade ‘1”.
Preço Unitário: informar preço unitário zero.
Situação Tributária do IPI: informar o código de incidência do IPI.
Alíquota do IPI: informar alíquota de IPI.
Base IPI: Informar a base de cálculo complemento de IPI.
Valor IPI: Informar valor complemento de IPI.
Clique em [Efetivar] para gerar a NF-e.
Na ABA FISCAIS
Campo NF. Original – preencher o número da nota original, que deu origem a nota fiscal complementar;
Subaba ICMS
Em se tratando de NF-e complementar os dados de CFOP, CTB, Base Cálculo, Alíquota e Imposto deverão ser informados manualmente.
4) Gerenciador de NF-e (F10)
Acesse a rotina Movimentação > Vendas > Gerenciador de NF-e.
O Gerenciador de NF-e permite validar os campos da NF-e gerada.
Observe se no campo Tipo consta ‘NF Complementar de IPI’.
No campo Valor deve constar o valor de IPI. Lembrando que ele compõe o valor total da NF-e.
Clique em [Enviar] para que a NF-e seja enviada a SEFAZ para validação/emissão.
No DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) irá constar somente Valor do IPI e Valor Total da NF-e.
O valor da Base de Cálculo do IPI irá constar no arquivo XML do documento. Tendo em vista que este não esta contemplado no layout da DANFE.
