1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na geração da folha de pagamento com rateio por tomador de serviço.
2) PARÂMETROS
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Folha de Pagamento GPS.
No campo ‘Agrupamento’ selecione a opção ‘Tomador’;
Marque a flag ‘Tomadores’ no campo ‘Tipo de Rateio Folha’;
Clique em [OK] para salvar.
Acesse o menu Cadastros > Pessoas > Funcionários.
É necessário vincular um tomador no cadastro do funcionário.
Clique em [Procurar] para localizar o funcionário que deseja vincular o tomador;
Na aba ‘Básico’, selecione o tomador no campo ‘Tomador’.
Na aba ‘Lanç. Fixos’ informe o código do ‘Tomador’ cadastrado na aba Básico para cada verba informada.
Clique em [OK] para salvar.
3) LANÇAMENTO
Para lançar os tomadores onde o colaborador prestou o serviço acesse o menu Movimentação > Rateio Local Mão de Obra.
Marque a flag ‘Colaborador’;
Informe o ‘Colaborador’;
Na aba ‘Ratear’, informe o código do tomador vinculado no cadastro do funcionário;
Informe a quantidade de dias em que o colaborador prestou serviço em cada tomador.
4) VERBAS
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Verbas.
Todas as verbas utilizadas na folha com rateio devem ter estas marcações abaixo:
Marque a flag ‘Somar Referência Quando Folha for Rateada’;
Na aba ‘Financeiro/Outros’ marque ‘Sim’ no campo ‘Verba com Valor Rateável Automático’.
O sistema também possibilita importar as variáveis através de planilha em Excel.
Acesse o menu Movimentação > Lançamento de Variáveis.
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Clique em Operações > Importar Arquivo do Excel com Verbas em Colunas.
Efetue o preenchimento da planilha;
Em seguida efetue o cálculo da folha;
Informe nas variáveis o tomador.
5) GERAÇÃO DA FOLHA
Para conferência da folha acesse o menu Movimentação > Cálculos de Folha.
O sistema rateia automaticamente as verbas por tomador no painel ‘Contra Cheque/Folha’.
Porém na impressão/visualização do Recibo de Pagamento Folha Mensal’ o sistema única as verbas.
