1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na parametrização da dedução do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS.
2) CONFIGURAÇÃO
O sistema realiza a dedução por CST e CFOP.
Atenção: o sistema não reconheci a dedução se houver base de cálculo diferentes.
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Fiscal 5.
No quadrante ‘Deduzir (ICMS/ISS/Outros Valores) da Base do PIS/COFINS’ marque a forma de dedução a ser aplicada;
No campo ‘ICMS/ISS’ marque a flag do imposto a deduzir.
Clique em [OK] para salvar.
3) ALTERAÇÃO DADOS FISCAIS EM LOTE
Na importação das notas fiscais de entrada e saída o sistema considera a base de PIS/COFINS contida no XML do documento.
Para que o sistema acate a dedução conforme parâmetro realizado, é necessário realizar a rotina de alterar dados em lote.
Acesse o menu Movimentação > Alterar Dados Fiscais em Lote.
3.1. Movimentação Entrada
Selecione o ‘Periodo’;
Marque o ‘Tipo Doc’;
Marque a flag ‘Entrada’ no campo ‘Movimentação’;
Selecione a opção que será referência da alteração. O sistema dispõe das seguintes bases de alteração:
Documento;
Pessoa;
CFOP;
Tipo de Movimento;
Produto;
NCM;
Grupo;
Subgrupo;
Tipo Contábil;
Valor Fiscal;
No quadrante ‘DE/PARA’ na aba ‘Itens’:
Informe no campo ‘DE’ o CST que será alterado;
Informe no campo ‘PARA’ o CST para qual CST será alterado;
Clique em [Executar].
3.2. Movimentação Saída
Selecione o ‘Periodo’;
Marque o ‘Tipo Doc’;
Marque a flag ‘Saída’ no campo ‘Movimentação’;
Selecione a opção que será referência da alteração. O sistema dispõe das seguintes bases de alteração:
Documento;
Pessoa;
CFOP;
Tipo de Movimento;
Produto;
NCM;
Grupo;
Subgrupo;
Tipo Contábil;
Valor Fiscal;
No quadrante ‘DE/PARA’ na aba ‘Itens’:
Informe no campo ‘DE’ o CST que será alterado;
Informe no campo ‘PARA’ o CST para qual CST será alterado;
Clique em [Executar].
4) CONFERÊNCIA RELATÓRIO SPED
Para conferência da dedução aplicada acesse o menu Relatórios > Registro > Conferências SPED.
No campo ‘Relatório’ selecione a opção ‘4. Detalhamento Entrada/Saída por Situação Tributária PIS/COFINS’;
Selecione o ‘Período’;
Marque a flag ‘PIS/COFINS’ no campo ‘Imposto’;
Selecione o ‘Tipo Doc.’;
Marque a ‘Movimentação’ que deseja conferir;
Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].
