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Manual Conferência NF Serviço Prestado com Retenção na Fonte – Registro F600

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na conferência Nota Fiscal de Serviço Prestado com Retenção na Fonte para validação do Registro F600 do SPED Contribuições.

2) PARÂMETROS TIPO DE MOVIMENTO

Acesse o Módulo Administrativo menu Cadastros > Estoque > Tipo de Movimento.

Clique em [Procurar] para localizar o ‘Tipo de Movimento’ utilizado na escrituração de Serviço Prestado.

Na subaba ‘PIS/COFINS’ selecione o ‘Indicador da Natureza da Receita’.

3) DADOS DA RETENÇÃO

Acesse o menu Movimentação > Vendas > Saídas de Mercadorias.

Na aba ‘Retenções’ verifique se os valores dos impostos retidos estão corretos;

Selecione a ‘Natureza da Retenção’.

Ao ‘Calcular’ a nota fiscal, observe que o ‘Registro Fiscal’ será gerado com as retenções.

Após [Gravar] a nota fiscal;

Abra o ‘Registro Financeiro’ acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar/Receber ou tecle CTRL + P;

Valide o ‘Valor da Retenção’ na aba de baixa.

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